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合伙企業(yè)分來的分紅,能不能做納稅調(diào)減么
合伙企業(yè)是一種由兩個或更多人組成的商業(yè)實體，共同經(jīng)營業(yè)務并分享利潤和損失的方式。這些業(yè)務的收益通常被分配給各個合伙人，成為他們個人所得的一部分。然而，這些分配到合伙人的收益并非都可以作為納稅調(diào)減的依據(jù)，需要根據(jù)當?shù)氐姆珊投惙ㄒ?guī)定來進行。 一些國家和地區(qū)允許將合伙企業(yè)分配的利潤作為合伙人的個人所得稅基礎，這意味著分配的利潤可能可以減少合伙人的個人所得稅負擔。在這種情況下，合伙企業(yè)分配的利潤可以被用作合法的納稅調(diào)減依據(jù)。 ’ 例如，在美國，合伙企業(yè)的收入會在公司級別上申報，但它本身不納稅。相反，合…
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貿(mào)易公司如何稅收籌劃？
貿(mào)易公司如稅收籌劃呢?貿(mào)易公司的一個特性就是通過低買高賣賺取差價。而且貿(mào)易公司經(jīng)常會遇到企業(yè)有真實支出，但沒有取得進項發(fā)票，導致企業(yè)利潤虛高稅負重的情況。企業(yè)缺少進項發(fā)票，在納稅時需要繳納更多的增值稅和企業(yè)所得稅。最好的解決辦法是在采購商品時，要求供應商開具增值稅專票。 貿(mào)易公司一般需要繳納哪些稅? 根據(jù)現(xiàn)行稅法，對商品的買進與賣出，都通過增值稅發(fā)票進行管理，對增值部分征收：13%的增值稅。對利潤部分征收：25%的企業(yè)所得稅。對分紅部分征收：20%分紅稅。 除了這種看得見的支出之外，貿(mào)易公司還有…
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個人所得稅如何籌劃?如何借小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策籌劃個人所得稅
先來看看小微企業(yè)所能享受的稅收優(yōu)惠政策。企業(yè)所得稅方面，應納稅所得額不超100萬元的，企業(yè)所得稅征收比例降到了2.5%;應納稅所得額在100萬元與300萬元之間的，所得稅征收比例為10%。如果小微企業(yè)同時也是增值稅的小規(guī)模納稅人，月銷售收入15萬元以下，或季度銷售收入45萬元以下，可以免交增值稅。 你考慮過如何結合針對小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，進行個人所得稅籌劃嗎? 我舉個例子。趙四每年都能獲得了一筆不菲的勞務收入，趙四需就勞務收入并入綜合所得匯總繳納個稅。假定趙四每年勞務收入有150萬元，他做個…
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小規(guī)模公司自然人股東分紅如何避稅
關于小規(guī)模公司自然人股東分紅如何避稅的問題，這個想必應該也是各位股東最關心的話題了，畢竟大家辛辛苦苦的工作一年了，一年到頭了才最終得到了一次分紅，換做是誰誰都高興，分紅確實是一件很高興的事情，但是分紅還是需要繳納稅款的，這個就讓各位股東很煩惱頭疼，分到一大筆還沒拿到手，就要給稅務機關交那么多稅，真是讓人心疼呀，那么關于分紅避稅有沒有一些節(jié)稅的好方法呢？當然是有的，下面就跟著花生財稅小編一起來看看吧！ 相信很多企業(yè)都已經(jīng)了解到，現(xiàn)在國家為了發(fā)展一些落后地區(qū)的經(jīng)濟，為規(guī)定的園區(qū)開設了扶持政策，這時候…
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網(wǎng)紅、主播的個人所得稅怎么節(jié)稅？
作為目前市場上新興行業(yè)的網(wǎng)絡直播網(wǎng)絡主播行業(yè)大家聽起來都是耳熟能詳呀，對于現(xiàn)在行業(yè)來說可是高收入高回報，那么這些高收入行業(yè)的人群是不是也需要繳納個人所得稅呢？肯定的回答，當然是的，那么這些高收入的人群承擔的稅負壓力也就隨之增加了，那么這些高收入人群的個人所得稅是否可以享受稅收優(yōu)惠政策呢？下面就請跟著花生財稅小編一起來學習學習，希望對您有所幫助。 當前，主播和直播平臺一般有三種合作方式： 第一種，有的主播是和平臺直接簽約； 第二種，是平臺和經(jīng)紀公司合作，由經(jīng)紀公司來協(xié)調(diào)主播來進行直播； 第三種，則…
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企業(yè)所得稅如何節(jié)稅
談到企業(yè)所得稅大家都知道，企業(yè)所得稅是我國第二大稅種，只有公司開始運營并且剩余，就要繳納企業(yè)所得稅，25%的重稅負讓很多企業(yè)的稅負大大增加了不少，同時也給企業(yè)帶來了很大的經(jīng)營壓力，那么企業(yè)所得稅那么高，怎么合理避稅呢？下面就跟花生財稅小編一起來了解了解企業(yè)所得稅是如何節(jié)稅的。 以下是我公司目前推薦的兩種安全可靠的節(jié)稅方法，希望對您企業(yè)有所幫助。 第一可以降低企業(yè)所得稅稅負，第二可以做到合理，合法，合規(guī)。 一 、設立一個或者多個個人工作室或者個體工商戶并申請核定征收 在稅收優(yōu)惠地區(qū)設立個人獨資工作…
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合伙企業(yè)股權轉(zhuǎn)讓稅收優(yōu)惠政策？
小編之前也給大家講過合伙企業(yè)相關的形式介紹，今天給大家簡單介紹一下日常我們做的合伙企業(yè)核定征收以及股東分紅等，如果想詳細了解也可以咨詢小編。 一、有限合伙企業(yè)基本概念及組織形式 有限合伙是指一名以上普通合伙人與一名以上有限合伙人所組成的合伙。實質(zhì)上是介于合伙企業(yè)和有限責任公司之間的一種企業(yè)形式，也就是說它是合伙企業(yè)的一種特殊形式，并不是公司。顧名思義，普通合伙人承擔無限責任，有限合伙人以出資額為限制承擔有限責任。 有限合伙企業(yè)的好處是不言而喻的，傳統(tǒng)有限責任公司制除了要繳納企業(yè)所得稅，公司股東還…
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股權轉(zhuǎn)讓如何合理避稅
股權轉(zhuǎn)讓合理避稅的方法有：1、防止重復交稅，2、增加交易費用，3、采取先上市，后轉(zhuǎn)讓股權的方式避稅。需要注意的是：4、不可違法簽訂陰陽合同避稅，存在極大法律風險。 一、防止重復交稅:采取先增資、后轉(zhuǎn)讓的辦法避免重復征稅。 二、增加交易費用:增加交易費用是財務上的慣常操作方式 三、采取先上市，后轉(zhuǎn)讓股權的方式避稅：財政部、國家稅務總局聯(lián)合頒發(fā)《關于股票轉(zhuǎn)讓所得暫不征收個人所得稅的通知》、《關于股票轉(zhuǎn)讓所得1996年暫不征收個人所得稅的通知》、《關于個人轉(zhuǎn)讓股票所得繼續(xù)暫免征收個人所得稅的通知》確定…
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企業(yè)股東分紅如何合理避稅
公司分紅是公司對股東的投資回報，而稅務機關最喜歡的方式—自然人直接持股。對于自然人股東，一次分紅，按照現(xiàn)行稅法，應繳納20%個人所得稅。雖然這是一項“稅后稅”，但是國家稅法沒有變化，必須繳納。一般而言，對于企業(yè)來說，向單個股東提供資金的主要方式有三種： 1：分紅是回報股東的主要方式，但是對于自然人股東，一旦分紅，則要按照現(xiàn)行稅法繳納20%的個人所得稅。稅務籌劃的空間是有限的。 2：以薪金或年終獎形式繳納個人所得稅，但按累進稅率繳納(最高為45%)。 3：公司以借款的形式借給員工使用，…
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有限合伙企業(yè)核定征收、股權轉(zhuǎn)讓
小編之前也給大家講過合伙企業(yè)相關的形式介紹，今天給大家簡單介紹一下日常我們做的合伙企業(yè)核定征收以及股東分紅等，如果想詳細了解也可以咨詢小編 一、有限合伙企業(yè)基本概念及組織形式 有限合伙是指一名以上普通合伙人與一名以上有限合伙人所組成的合伙。實質(zhì)上是介于合伙企業(yè)和有限責任公司之間的一種企業(yè)形式，也就是說它是合伙企業(yè)的一種特殊形式，并不是公司。顧名思義，普通合伙人承擔無限責任，有限合伙人以出資額為限制承擔有限責任。 有限合伙企業(yè)的好處是不言而喻的，傳統(tǒng)有限責任公司制除了要繳納企業(yè)所得稅，公司股東還需…
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股權轉(zhuǎn)讓如何運用稅收優(yōu)惠政策合理合法節(jié)稅
關于股權轉(zhuǎn)讓如何避稅的問題想必廣大的創(chuàng)業(yè)者們和股東們都不陌生。現(xiàn)實中，我們可以看到很多企業(yè)會通過股權激勵的方式來吸引人才、留住人才，但其中關于稅的問題卻很少有人會關注，只有等到交一大筆稅時才后悔，為什么當初沒有考慮到這個問題。 股權轉(zhuǎn)讓要交哪些稅？ 股權轉(zhuǎn)讓一般涉及到四個稅種：印花稅、增值稅、企業(yè)所得稅以及個人所得稅。在談稅之前，我們先了解一下持股主體和股權主體這2個概念。 持股主體顧名思義就是指持有股權的是誰。持股主體一般有四種，分別是個人、個體工商戶、公司制企業(yè)和非公司制企業(yè)（其中包括合伙企…
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怎么操作能使公司賬戶的錢轉(zhuǎn)到個人賬戶少交稅
很多老板表示：自己開公司創(chuàng)業(yè)就是為了賺錢，但經(jīng)常是公司賺錢了，但這錢卻拿不到自己手上！究其原因，主要是從公司賬戶上拿錢，還要繳納20%的分紅個稅，舉例來說，如果公司賬戶里有100萬，老板想取出來，首先就得繳納20的個稅！老板覺得扣得太多。 面對這種情況，有沒有什么方法可以少交稅或者不交稅呢？一般來說，可以通過以下3種方法來操作： 一、平時給老板發(fā)工資 老板雖然是創(chuàng)始人，但也是公司的一份子，只要老板參與公司的經(jīng)營，就可以給老板發(fā)工資、繳納社保。公司可以通過以工資和年終獎發(fā)放的形式，將老板的個人所得…
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公司股權轉(zhuǎn)讓時候需要注意以下五點
股權轉(zhuǎn)讓本身來說是一件非常嚴謹?shù)氖虑椋驗闋可娴降睦嫣?，因此在進行公司股權轉(zhuǎn)讓時，不管是轉(zhuǎn)讓方還是受讓方都應該多加謹慎，下面小編給大家列舉了一些關于公司股權轉(zhuǎn)讓時需要注意的一些問題，僅供大家參考。 一、故意刁難其股權轉(zhuǎn)讓怎么辦？ 股權可以依法轉(zhuǎn)讓是公司法基本原則，依據(jù)《公司法》第七十二條規(guī)定，大股東如果不同意小股東轉(zhuǎn)讓股權的，”應當購買該轉(zhuǎn)讓的股權，不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。”如果故意刁難其股權轉(zhuǎn)讓的，還可以依法起訴至法院，通過司法途徑解決。依據(jù)《公司法》相關規(guī)定，掌控…
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企業(yè)人力成本高？稅收壓力大？教你4招，完美解決
企業(yè)在經(jīng)營中，經(jīng)常會遇到2大障礙：稅負壓力和人力成本壓力。 企業(yè)正常納稅的話一般稅負在40%左右，也就是說盈利100元，有40元需要繳納稅金；其次，隨著社保入稅，開啟由稅務統(tǒng)一征收的新征管模式，很多未按規(guī)定繳納社保的企業(yè)猶如驚弓之鳥，如果為員工繳納社保就必然面臨著人力成本上升的壓力，這種情況應該怎么做？ 首先是社保繳納合規(guī)，其次是在不違法的前提下通過籌劃設計獲得成本優(yōu)化，減輕或化解社保稅征之后給企業(yè)帶來的沖擊。具體方法如下： 一、用工安排靈活化 1、非全日制勞動合同 鑒于全日制勞動合同下企業(yè)給員…
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物流企業(yè)稅負壓力大，如何破解稅負困境 ？
近幾年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，物流行業(yè)增長速度也居高不下。但是傳統(tǒng)物流行業(yè)長期存在著兩個難題：一是空載率高，運輸成本居高不下；二是納稅主體難界定，稅收流失嚴重，行業(yè)亟待規(guī)范。據(jù)研究數(shù)據(jù)顯示，我國物流行業(yè)整體處于高成本低利潤的狀態(tài)，物流企業(yè)轉(zhuǎn)型勢在必行！ 一、物流行業(yè)主要稅種及稅率 我國物流企業(yè)普遍繳納的稅種一般包括增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護建設稅、房產(chǎn)稅、車船稅、土地使用稅、印花稅、教育費附加以及企業(yè)所得稅。其中，增值稅和企業(yè)所得稅是物流企業(yè)繳納的主要稅種。 二、物流行業(yè)稅負壓力大的原因 1…
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房地產(chǎn)開發(fā)通過享受稅收優(yōu)惠政策能解決哪些稅收壓力？
房地產(chǎn)開發(fā)通過享受稅收優(yōu)惠政策能解決哪些稅收壓力？ 在2020年的時候，該行業(yè)可以用哪些方式來降低自身的綜合稅負呢？作為房地產(chǎn)行業(yè)來說，增值稅與企業(yè)所得稅就是該行業(yè)的納稅大頭。一年的利潤那么高，很多企業(yè)都是以發(fā)放現(xiàn)金的形式來解決一部分稅收難題，避過高額的分紅稅。我們可以讓房地產(chǎn)行業(yè)享受多種稅收優(yōu)惠政策，并且無需改變企業(yè)現(xiàn)有的經(jīng)營模式、經(jīng)營地點以及經(jīng)營人員，只需要新注冊一家或者多家公司在我們當?shù)鼐涂梢韵硎苓@些稅收優(yōu)惠政策。 具體操作如下： 第一：我們可以通過分公司、子公司、新公司或者遷移的方式入駐…
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2021年怎么降低企業(yè)的稅負壓力，學會合理運用各種稅收優(yōu)惠政策
眾所周知，目前企業(yè)所得稅的應稅稅率是25%，如果股東想要分紅的話，還要繳納20%的。比如公司2020年應稅所得額是400萬（在不享受各種所得稅優(yōu)惠政策的情況下，比如高新技術企業(yè)所得稅減免政策），就需要繳納400*25%=100萬的所得稅，還剩下300萬。如果這300萬要分到股東手里的話還需要繳納20%的股東分紅個稅，也就是300*20%=60萬，最后剩下240萬，繳納了160萬的稅。企業(yè)好不容易賺了400萬的錢，結果要繳納40%的稅老板才能自由支配賬戶上面的錢，是十分痛苦的。 其實對于企業(yè)利潤高…
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公司運營困難，稅收壓力大，如何合理降低綜合稅負？
有不少朋友跟我提起公司運營壓力，一年拼命努力，扣除各種成本凈收入本就不多，即便如此，國家的高額稅率依然不減。在營改增之前，不少企業(yè)可能還能因為寬松的監(jiān)管用自己的一些方式處理，但營改增之后，國家對稅務的監(jiān)管日趨收緊，卻并沒有因為利好的政策實際惠及企業(yè)本身，2019年3月18日，國家稅務局召開黨委擴大會議，深化增值稅改革措施，宣布4.1日起降低增值稅稅率。國家一直希望發(fā)行好的稅收優(yōu)惠政策，但是會不會像營改增一樣只是停留在好的政策上而不能惠及企業(yè)主體本身卻未可知。 兩會中對增值稅部分作出了一些調(diào)整，以…
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沒有進項成本票，這種情況下企業(yè)應該如何籌劃，降低企業(yè)綜合稅負呢
只要注冊了公司，就需要進行稅務登記，只要開始運營了，就要開始按照規(guī)定的所適用的稅率進行納稅，開票就需要繳納增值稅（專票可以抵扣），有利潤就需要繳納企業(yè)所得稅，然后投資人分紅還需要繳納個稅，綜合算下來，一家正常經(jīng)營的企業(yè)，最終稅負率會在50%左右，相當于你利潤的一半都要用來繳稅。 面對如此高的稅負，國家也出臺了一系列稅收減免政策，比如對于小型微利企業(yè)的普惠性政策，小微企業(yè)月度/季度銷售額不超過15萬/45萬，增值稅部分免征（限普票），小規(guī)模納稅人也適用。企業(yè)所得稅部分，利潤在100萬以內(nèi)時實際稅率…
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小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策 企業(yè)如何規(guī)避所得稅
隨著稅務體系的不斷完善，導致現(xiàn)在企業(yè)的稅負壓力也在逐漸加重了。部分企業(yè)為了長期發(fā)展生存，減輕企業(yè)稅負壓力，所以就想咨詢怎樣才能降低稅負，那么小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，小規(guī)模企業(yè)所得稅減免等問題，該怎么去解決呢？跟著專做稅籌多年的花生財稅小編一起來了解下吧！ 小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 1、個人獨資核定征收，個稅核定是在0.6%，票面稅率低至2%-3%的，一年180萬以內(nèi)的普票就可以免增值稅。 2、有限公司獎勵政策。如果你的企業(yè)是有限公司的話，那么你就可以獲得增值稅和企業(yè)所得稅留存部分的50%-80%…
